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上高县纪委县监委2024年部门预算公开

来源：上高县纪委县监委网站日期：2025-09-05 08:36:08 点击：5454 属于：其他信息

上高县纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分上高县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇场（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委有关部门、县直有关单位党组（党委）巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃的防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；做好县纪委县监委派驻纪检监察组的业务指导；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省市纪委省市监委和县委交办的其他任务。　

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上高县纪律检查委员会（本级）。

上高县纪律检查委员会（本级）设立32个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、机关党总支、留置分中心、纪检监察技术保障中心、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、县委巡查办、县委第一巡查组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

本部门年末编制内实有人员132人，其他人员0人。离退休人员14人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员14人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,798.70	一、一般公共服务支出	32	4,439.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.61	八、社会保障和就业支出	39	171.34
	9		九、卫生健康支出	40	74.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	121.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,801.30	本年支出合计	58	4,806.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	25.12	年末结转和结余	60	19.55
	30			61
总计	31	4,826.42	总计	62	4,826.42
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,801.30	4,798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
201			一般公共服务支出	4,434.00	4,431.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20111			纪检监察事务	4,434.00	4,431.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2011101			行政运行	2,307.19	2,307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,426.80	1,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
208			社会保障和就业支出	171.34	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,806.87	2,205.43	2,601.44
201			一般公共服务支出	4,439.57	1,838.13	2,601.44
20111			纪检监察事务	4,439.57	1,838.13	2,601.44
2011101			行政运行	2,307.19	1,838.13	469.07
2011150			事业运行	700.00		700.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,432.37		1,432.37
208			社会保障和就业支出	171.34	171.34
20805			行政事业单位养老支出	167.11	167.11
2080501			行政单位离退休	2.27	2.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	164.84
20808			抚恤	0.13	0.13
2080801			死亡抚恤	0.13	0.13
20899			其他社会保障和就业支出	4.09	4.09
2089999			其他社会保障和就业支出	4.09	4.09
210			卫生健康支出	74.40	74.40
21011			行政事业单位医疗	74.40	74.40
2101101			行政单位医疗	48.42	48.42
2101103			公务员医疗补助	23.86	23.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11
221			住房保障支出	121.57	121.57
22102			住房改革支出	121.57	121.57
2210201			住房公积金	121.57	121.57
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,798.70	一、一般公共服务支出	33	4,431.39	4,431.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.34	171.34
	9		九、卫生健康支出	41	74.40	74.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	121.57	121.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,798.70	本年支出合计	59	4,798.70	4,798.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,798.70	总计	64	4,798.70	4,798.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,798.70	2,205.43	2,593.27
201			一般公共服务支出	4,431.39	1,838.13	2,593.27
20111			纪检监察事务	4,431.39	1,838.13	2,593.27
2011101			行政运行	2,307.19	1,838.13	469.07
2011150			事业运行	700.00		700.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,424.20		1,424.20
208			社会保障和就业支出	171.34	171.34
20805			行政事业单位养老支出	167.11	167.11
2080501			行政单位离退休	2.27	2.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	164.84
20808			抚恤	0.13	0.13
2080801			死亡抚恤	0.13	0.13
20899			其他社会保障和就业支出	4.09	4.09
2089999			其他社会保障和就业支出	4.09	4.09
210			卫生健康支出	74.40	74.40
21011			行政事业单位医疗	74.40	74.40
2101101			行政单位医疗	48.42	48.42
2101103			公务员医疗补助	23.86	23.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11
221			住房保障支出	121.57	121.57
22102			住房改革支出	121.57	121.57
2210201			住房公积金	121.57	121.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,586.93	302	商品和服务支出	562.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.80	30201	办公费	236.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.55	30202	印刷费	14.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	434.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.15	30205	水费	0.01	310	资本性支出	42.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.84	30206	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.42	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	21.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	24.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	125.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.11	30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.61	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	42.96
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.86	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	10.30	30229	福利费	5.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.60	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,599.86	公用经费合计					605.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	228.28	131.38	119.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	148.25	102.41	91.96
（1）公务用车购置费	4	72.00	42.96	42.96
（2）公务用车运行维护费	5	76.25	59.45	49.00
3.公务接待费	6	80.02	28.97	28.00
（1）国内接待费	7	——	——	28.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	10
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	150
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	990
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上高县纪律检查委员会	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	10
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	10
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计4826.42万元，其中年初结转和结余25.12万元，比上年增加25.12万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计4801.30万元，比上年增加2263.66万元，增长89.20%，主要原因：增加留置分中心运行经费、昌连公司项目款、专案费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4798.70万元，占99.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.61万元，占0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计4826.42万元，其中本年支出合计4806.87万元，比上年增加2269.23万元，增长89.42%，主要原因：增加留置分中心运行经费、昌连公司项目款、专案费用；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余19.55万元，比上年增加19.55万元，主要原因：年底有支付财政未审核。

本年支出的具体构成：基本支出2205.43万元，占45.88%；项目支出2601.44万元，占54.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3511.53万元，决算数4798.70万元，完成年初预算的136.66%。其中：（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3138.05万元，决算数4431.39万元，完成年初预算的141.21%。预决算差异主要原因：增加留置分中心运行经费、昌连公司项目款、专案费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数177.52万元，决算数171.34万元，完成年初预算的96.52%。预决算差异主要原因：使用了其他指标支付。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数74.40万元，决算数74.40万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数121.57万元，决算数121.57万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2205.43万元，其中：

（一）工资福利支出1586.93万元，比上年增加2.35万元，增长0.15%，主要原因：人员增加、工资水平增加、补发了2022年和2023年的奖金差额部分。

（二）商品和服务支出562.61万元，比上年增加179.24万元，增长46.75%，主要原因：专案费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出12.93万元，比上年减少11.19万元，下降46.38%，主要原因：经费从非税项目款中支出更多。

（四）资本性支出42.96万元，比上年增加42.96万元，主要原因：购买公车经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数131.38万元，决算数119.96万元，完成全年预算的91.31%；决算数比上年增加60.83万元，增长102.87%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数102.41万元，决算数91.96万元，其中：

公务用车购置全年预算数42.96万元，决算数42.96万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算要求购买公车。决算数比上年增加42.96万元,主要原因：按预算要求购买公车。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数59.45万元，决算数49.00万元，完成全年预算的82.42%，主要原因：过紧日子，压缩开支。决算数比上年增加13.34万元,增长37.41%，主要原因：业务增加导致公车油费和过路费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量10辆。

（三）公务接待费全年预算数28.97万元，决算数28.00万元，完成全年预算的96.67%，主要原因：过紧日子，压缩开支。决算数比上年增加4.53万元,增长19.28%，主要原因：交流学习增加。全年国内公务接待150批，累计接待990人次，主要是：正常交流学习和考核。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出605.57万元，决算数比上年增加222.20万元，增长57.96%，主要原因：购买了公车、公车油费和过路费增加、人员增加经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额69.59万元，其中：政府采购货物支出67.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额69.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.59万元，占授予中小企业合同金额的97.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 2093.21万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 9个项目开展了部门评价，分别为：县委权利公开运行宣传、纠风工作经费；非税收入结算指标；聘用人员经费；中央纪检监察转移支付资金；纪检监察转移支付资金；巡察办专项经费；乡镇场街道上解乡镇纪委工作经费；县纪委留置分中心运行经费；纪委特殊成本。涉及一般公共预算支出2093.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，均达到高评价标准。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4798.88万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，达到高评价标准。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门预算绩效管理开展情况：2024年度，县纪委监委成立了以委主要领导为组长，分管领导为副组长，办公室、组织部、干部监督室、党风室等部门干部为组员的自评工作小组，对单位9个项目进行自评。自评小组严格按照工作要求，对项目编制、项目收支、财务核算、拨付进度等方面进行了详细评价和针对检查。

综合评价结论：整体上达到高评价标准。

绩效目标完成情况总体分析：坚持有腐必反、有贪必肃，营造风清气正的政治生态，构建“三不腐”的长效机制工作持续加强，有效促进了被巡察单位整改自身问题，健全监督体系得到完善。社会公众满意度超过90%，群众对纪检监察工作评价较好。

偏离绩效目标的原因和改进措施：1、原因：财政部分项目指标较晚上线，导致一些项目拨款有延迟。另有部分项目结算延误，导致拨款较晚。2、措施：协调业务部门和财政部门，及时做好拨款支付工作。

绩效自评结果应用和公开情况：按规定及时公开。

上高县纪律检查委员会（本级）“县纪委留置分中心运行经费”“巡察办专项经费” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

县纪委留置分中心运行经费

主管部门

上高县纪律检查委员会

实施单位

中国共产党上高县纪律检查委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

800

700

87.5

政府预算资金

800

700

—

87.5

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

有限保障本年度留置分中心的正常运转，保障专案正常办理

基本完成任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

留置案件办理成本

≥300000元

300000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

留置案件办理数量

≥7件

质量指标

专案办理质量达标情况

≥98%

时效指标

专案办理时长

≤60天

效益指标

经济效益指标

挽回追回经济损失

≥5000000元

5000000

社会效益指标

对本地区、相关行业相关单位产生震慑作用

持续向好

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度情况

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

巡察办专项经费

主管部门

上高县纪律检查委员会

实施单位

中国共产党上高县纪律检查委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

主要用于保障配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作、指导巡察工作、组织巡察干部队伍培训工作等相关的经费开支。年度完成至少2轮巡察

基本完成任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

每轮巡察工作经费

≥200000元

200000

社会成本指标

巡察需抽调人员部门

≥6个

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

每年巡察轮次

≥2次

质量指标

巡察发现问题

≥10个

时效指标

巡察完成时间

≤3月

效益指标

经济效益指标

巡察挽回经济损失

≥1000000元

1000000

社会效益指标

对被巡察单位的工作促进

持续好转

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥98%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

县纪委部门整体绩效自评.doc

县纪委留置分中心运行经费项目绩效自评.xls

非税收入结算项目绩效自评.xls

纪委特殊成本项目绩效自评.xls

聘用人员经费项目绩效自评 .xls

县委权利公开运行宣传、纠风工作经费项目绩效自评.xls

巡察办专项经费项目绩效自评.xls

乡镇场街道上解乡镇纪委工作经费项目绩效自评 .xls

纪委县监委2024年决算公开表.xlsx

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