上高县纪委县监委2022年度部门决算
目 录
第一部分 上高县纪委县监委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上高县纪委县监委部门概况
一、部门主要职能
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇场（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委有关部门、县直有关单位党组（党委）巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。
（八）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃的防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；做好县纪委县监委派驻纪检监察组的业务指导；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成省市纪委省市监委和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县纪委县监委本级。
本部门2022年年末实有人数125人，其中在职人员110人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员19人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
单位内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一至第八纪检监察室、第一至第十派驻纪检监察组等科室，与县委巡察办合署办公。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,443.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,106.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 139.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 106.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,443.50 | 本年支出合计 | 58 | 2,443.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,443.50 | 总计 | 62 | 2,443.50 |
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,443.50 | 2,443.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,106.91 | 2,106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2,106.91 | 2,106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 1,842.23 | 1,842.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 248.79 | 248.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 106.19 | 106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.19 | 106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.17 | 64.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.89 | 39.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,443.50 | 2,443.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,106.91 | 2,106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2,106.91 | 2,106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 1,842.23 | 1,842.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 248.79 | 248.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 106.19 | 106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.19 | 106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.17 | 64.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.89 | 39.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,443.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,106.91 | 2,106.91 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.19 | 106.19 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,443.50 | 本年支出合计 | 59 | 2,443.50 | 2,443.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,443.50 | 总计 | 64 | 2,443.50 | 2,443.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,443.50 | 2,443.50 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,106.91 | 2,106.91 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2,106.91 | 2,106.91 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 1,842.23 | 1,842.23 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 248.79 | 248.79 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.66 | 139.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 106.19 | 106.19 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.19 | 106.19 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.17 | 64.17 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.89 | 39.89 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,041.53 | 302 | 商品和服务支出 | 319.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 469.47 | 30201 | 办公费 | 69.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 367.91 | 30202 | 印刷费 | 15.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 343.27 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 13.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.06 | 310 | 资本性支出 | 53.55 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.69 | 30206 | 电费 | 0.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.20 | 31002 | 办公设备购置 | 53.55 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.17 | 30208 | 取暖费 | 3.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 39.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.11 | 30211 | 差旅费 | 17.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 90.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 524.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.52 | 30215 | 会议费 | 9.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.51 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 24.21 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 3.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.99 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 1.00 | 30228 | 工会经费 | 11.50 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 18.00 | 30229 | 福利费 | 65.14 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.32 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.22 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,070.05 | 公用支出合计 | 373.45 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 金额单位：万元
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 72.15 | 72.15 | 59.53 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 43.15 | 43.15 | 35.32 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 43.15 | 43.15 | 35.32 |
3.公务接待费 | 6 | 29.00 | 29.00 | 24.21 |
（1）国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 24.21 |
其中：外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | ──── | ──── | 8 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | ──── | ──── | 240 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 2,150 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 0 |
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县纪律检查委员会 2022年度 单位：台、辆、套
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 8 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 8 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0 |
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2443.5万元，较2021年增加332.69万元，增长15.7%，主要原因是：本年增加基础性绩效收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2443.5万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2443.5万元，较2021年增加332.69万元，增长15.7%，主要原因是：本年增加基础性绩效支出。
本年支出的具体构成为：基本支出2443.5万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2443.5万元，决算数为2443.5万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2106.91万元，决算数为2106.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年增加基础性绩效预算开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为139.66万元，决算数为139.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年陆续调入或考录部分工作人员，招聘一批临聘人员。
（三）卫生健康支出年初预算数为106.19万元，决算数为106.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年陆续调入或考录部分工作人员，招聘一批临聘人员。
（四）住房保障支出年初预算数为90.74万元，决算数为90.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年陆续调入或考录部分工作人员，招聘一批临聘人员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2443.5万元，其中：
（一）工资福利支出2041.53万元，较2021年增加347.29万元，增长20.5%，主要原因是：本年增加基础性绩效开支。
（二）商品和服务支出319.9万元，较2021年增加84.14万元，增长35.7%，主要原因是：本年专案业务较多，增长部分必要开支。
（三）对个人和家庭补助支出28.52万元，较2021年减少5.93万元，下降17.2%，主要原因是：严格控制不必要开支。
（四）资本性支出53.55万元，较2021年减少92.83万元，下降63.4%，主要原因是：严格控制不必要开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72.15万元，决算数为59.53万元，完成预算的82.5%，决算数较2021年减少92.99万元，下降61%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无该活动发生。决算数较全年预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为29万元，决算数为24.21万元，完成全年预算的83.4%，决算数较2021年减少1.19万元，下降5%，主要原因是减少不必要的接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守公务接待制度，手续不齐全的一律不予接待。全年国内公务接待240批，累计接待2150人次，主要为：上级有关部门公务接待要求，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出43.15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为43.15万元，决算数为35.32万元，完成全年预算的81.8%，决算数较2021年减少1.91万元，下降5%，主要原因是精准控制车辆使用，减少不必要的开支。年末公务用车保有12辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行精简节约的需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出373.44万元，较上年决算数减少8.69万元，下降2%，主要原因是：减少不必要开支等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额9.4万元，其中：政府采购货物支出9.4万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.4万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金285.4万元，占一般公共预算项目支出总额的11.6%。
组织对“上高县纪律检查委员会”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2443.5万元。从评价情况来看，我单位各项工作能够按照高质量完成。惩治贪污腐败效果明显，运用“四种形态”效果显著。2022年，坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中、五中、六中全会以及中纪委、省纪委、市纪委全会精神精神，坚守初心使命，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力推动纪检监察工作高质量发展。切实履行好监督第一职责，增强监督严肃性、协同性、有效性，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。坚持锲而不舍推进作风建设，持续发力纠治“四风”，把落实中央八项规定精神工作抓细抓实抓到底。坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，加大审查调查力度，推动完善相关制度，强化思想道德和党性党纪教育。坚持聚焦群众的操心事烦心事，深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，坚决查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”，积极推进违纪款现场清退、上门清退，常态化开展村组干部处分公开公示。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目产出指标，办案数量>=30件，实际完成30件，开展巡查次数3次，实际完成3次，围绕贯彻落实中央八项规定精神，就“四风”等作风建设方面开展监督检查次数4次，实际完成4次，办案质量达标率>=95%，实际达标95%，补助资金、办案经费拨付率100%，实际到位100%，整改完成率100%，实际完成100%，坚持有腐必反、有贪必肃，营造风清气正政治生态，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制持续好转，健全监督机制，社会公众满意度达90%以上。
（三）部门评价项目绩效评价情况
根据自评小组评分，县纪委9个项目得分为满分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第五部分 附件