中共上高县纪委 上高县监委
2022年部门预算
目 录
第一部分 上高县纪委县监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上高县纪委县监委2022年部门预算情况说明一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上高县纪委县监委2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上高县纪委县监委概况
一、部门主要职责
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇场（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委有关部门、县直有关单位党组（党委）巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。
（八）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃的防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；做好县纪委县监委派驻纪检监察组的业务指导；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成省市纪委省市监委和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
上高县纪委县监委编制人数92人(含县委巡察办13人)，其中：行政编制82人，全额补助事业编制10人；开支人数129人，其中：行政编98人，事业编18人，退休人员13人。单位内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一至第八纪检监察室、第一至第十派驻纪检监察组等科室，与县委巡察办合署办公。
第二部分 上高县纪委县监委2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上高县纪委县监委（含县委巡察办）收入预算总额为1842.34万元，其中：财政拨款收入1842.34万元，占收入预算总额的100%，收入预算较上年增长5.6%。
（二）支出预算情况
2022年上高县纪委县监委(含县委巡察办)支出预算总额为1842.34万元，支出预算较上年预算增长285.82万元，同比增长5.6%。其中：按支出项目类别划分：基本支出1556.94万元，占支出预算总额的84.5%，包括工资福利支出1062.36万元、商品和服务支出494.58万元；项目支出285.4万元，占支出预算总额的15.5%。
按支出功能科目划分：一般公共服务1565.74万元，占支出预算总额的84.9%，社会保障与就业118.97万元，占支出预算总额的6.5%；卫生健康支出75.3万元，占支出预算总额的4.1%；住房保障支出82.33万元，占支出预算总额的4.5%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1062.36万元，占支出预算总额的68.23%；商品和服务支出494.59万元，占支出预算总额的31.77%。
（三）财政拨款支出情况
2022年上高县纪委县监委(含县委巡察办)财政拨款支出预算数1842.34万元，较上年增长5.6%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出1565.75万元，占支出预算总额的84.9%；社会保障和就业支出118.97万元，占支出预算总额的6.5%；卫生健康支出75.3万元，占支出预算总额的4%；住房保障支出82.33万元，占支出预算总额的4.6%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 494.58万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 37.21万元，其中：政府采购货物预算 37.06 万元、政府采购工程预算0.15万元、政府采购服务预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆。
（八）项目绩效目标设置情况
（1）2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金 297.1万元，进行了绩效评价的项目6个，涉及资金297.1万元。
（2）乡镇场街道上解乡镇纪委等工作经费项目情况说明
1.项目概述：乡镇（街道）纪检监察工作标准化规范化建设。
2.立项依据：省纪委《关于印发<关于加强和推进乡镇纪委标准化规范化建设的指导意见>的通知》（赣纪发[2018]8号）。
3.年度预算安排：乡镇场街道上解乡镇纪委工作经费155.7万元，党风廉政建设社会评价工作经费20万元（待分配项目），聘用人员经费10.5万元, 县委权力公开运行宣传、纠风工作经费1.2万元，巡察办专项经费40万元，纪委特殊成本69.7万元。
4.绩效目标和指标：深化纪检监察体制改革，加强和推进乡镇纪委标准化规范化建设，不断提高乡镇纪检监察干部业务能力水平，破解监督职能发挥不理想、执纪问责宽松软等难题，探索建立乡镇“小微权力清单”，厘清权力界限，抓住监督重点，进一步加强日常监督工作。乡镇场（街道）党委每年专题研究部署党风廉政建设工作2次以上，围绕贯彻落实中央八项规定精神，纠治“四风”等作风建设方面，每季度至少开展一次监督检查。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上高县纪委县监委“三公”经费一般公共预算安排72.15万元。其中：
因公出国（境）费0万元,与上年无变化，主要原因是：单位无计划。
公务接待费29万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：严控“三公”经费支出。
公务用车运行维护费43.15万元，比上年未减少，主要原因是：办案数量较多。
公务用车购置费0万元，与上年无变化，主要原因是：单位无计划。
第三部分 上高县纪委县监委2022年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。